CPF/CNPJ:
00008098902676
Emissão:
14/10/2020
Plano Interno:
003711
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
143301/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
3,5( TRÊS E MEIA) FISCALIZAÇÃO AEROPORTO, IEMA, FUNAC, BATALHÃO DA PM E FAROL PREGUIÇA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001372 | 14/10/2020 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 3,5( TRÊS E MEIA) FISCALIZAÇÃO AEROPORTO, IEMA, FUNAC, BATALHÃO DA PM E FAROL PREGUIÇA
|
2020NE001372 | 14/10/2020 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3,5( TRÊS E MEIA) FISCALIZAÇÃO AEROPORTO, IEMA, FUNAC, BATALHÃO DA PM E FAROL PREGUIÇA
|
2020NL006158 | 14/10/2020 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB048338 | 15/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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