CPF/CNPJ:
00006249353372
Emissão:
25/05/2020
Plano Interno:
003711
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
71794/20
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
fiscalização de obras
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000496 | 25/05/2020 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: fiscalização de obras
|
2020NE000496 | 25/05/2020 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: fiscalização de obras conf. proc.71794/20
|
2020NL002225 | 28/05/2020 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB018408 | 29/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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