CPF/CNPJ:
00084469790397
Emissão:
22/09/2020
Plano Interno:
006083
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
132160/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Fortalecimento da Produção Associada ao Turismo - Mais Artesanato
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR FAZER TREINAMENTO DA LEI ALDIR BLANC NOS MUNICÍPIOS DE MIRINZAL, SANTA HELENA, VIANA, AÇAILÂNCIA, IMPERATRIZ E BALSAS, NOS DIAS 22 A 28/09/2020, CONFORME RD N° 71 E PORTARIA N° 116/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000385 | 22/09/2020 | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR FAZER TREINAMENTO DA LEI ALDIR BLANC NOS MUNICÍPIOS DE MIRINZAL, SANTA HELENA, VIANA, AÇAILÂNCIA, IMPERATRIZ E BALSAS, NOS DIAS 22 A 28/09/2020, CONFORME RD N° 71 E PORTARIA N° 116/2020.
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2020NE000385 | 22/09/2020 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR FAZER TREINAMENTO DA LEI ALDIR BLANC NOS MUNICÍPIOS DE MIRINZAL, SANTA HELENA, VIANA, AÇAILÂNCIA, IMPERAT
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2020NL001478 | 22/09/2020 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB044047 | 28/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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