CPF/CNPJ:
00079483348315
Emissão:
19/02/2020
Plano Interno:
006090
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
33487/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Promoção à Atração de Investimentos no Turismo
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR CARRO DA SETUR QUE IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TÉCNICA, EM BARREIRINHAS E PAULINO NEVES - MA, NO PERÍODO DE 19 A 20 DE FEVEREIRO, CONFORME RD N° 20 E PORTARIA 22/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000023 | 19/02/2020 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR CARRO DA SETUR QUE IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TÉCNICA, EM BARREIRINHAS E PAULINO NEVES - MA, NO PERÍODO DE 19 A 20 DE FEVEREIRO, CONFORME RD N° 20 E PORTARIA 22/2020.
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2020NE000023 | 19/02/2020 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR CARRO DA SETUR QUE IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TÉCNICA, EM BARREIRINHAS E PAULINO NEVES - MA, NO
|
2020NL000037 | 19/02/2020 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB001840 | 20/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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