CPF/CNPJ:
00074639234368
Emissão:
28/10/2020
Plano Interno:
006090
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
148583/2020
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Promoção à Atração de Investimentos no Turismo
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE DIARIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR E DAR SUPORTE A PRODUÇÃO DE PROGRAMA AUDIOVISUALPARA REDE SOCIAL DO YOUTUBER WINDERSSON NUNES, NO PERIODO DE 09 A14/11, EM CAROLINA E RIACHÃO, CONFORME RD 94 E PORTARIA 133/2000
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000438 | 28/10/2020 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE DIARIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR E DAR SUPORTE A PRODUÇÃO DE PROGRAMA AUDIOVISUALPARA REDE SOCIAL DO YOUTUBER WINDERSSON NUNES, NO PERIODO DE 09 A14/11, EM CAROLINA E RIACHÃO, CONFORME RD 94 E PORTARIA 133/2000
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2020NE000438 | 28/10/2020 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE DIARIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR E DAR SUPORTE A PRODUÇÃO DE PROGRAMA AUDIOVISUALPARA REDE SOCIAL DO YOUTUBER WINDERSSON NUNES, N
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2020NL001770 | 28/10/2020 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB052358 | 29/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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