CPF/CNPJ:
00074639234368
Emissão:
28/10/2020
Plano Interno:
006090
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
148550/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Promoção à Atração de Investimentos no Turismo
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR A MONTAGEM E PARTICIPAR DA PASSAGEM DO RALLY DIS SERTOES,EM CAROLINA/MA,NO PERIODO DE04 A 09/11, CONFORME RD N° 93 E PORTARIA N° 135/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000437 | 28/10/2020 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR A MONTAGEM E PARTICIPAR DA PASSAGEM DO RALLY DIS SERTOES,EM CAROLINA/MA,NO PERIODO DE04 A 09/11, CONFORME RD N° 93 E PORTARIA N° 135/2020.
|
2020NE000437 | 28/10/2020 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR A MONTAGEM E PARTICIPAR DA PASSAGEM DO RALLY DIS SERTOES,EM CAROLINA/MA,NO PERIODO DE04 A 09/
|
2020NL001768 | 28/10/2020 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB052343 | 29/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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