CPF/CNPJ:
00065106261368
Emissão:
14/09/2020
Plano Interno:
006095
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
127252/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Desenvolvimento de Polos Regionais de Turismo
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
R
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR LEVANTAMENTO TÉCNICO DA EQUIPE DE INFRAESTRUTURA DA SETUR, NO PERÍODO DE 15 A 16 DE SETEMBRO DE 2020, NA CIDADE DE PAULINO NEVES, CONFORME RD N° 67 E PROCESSO N° 127252/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000377 | 14/09/2020 | 448,00 | 448,00 | 448,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR LEVANTAMENTO TÉCNICO DA EQUIPE DE INFRAESTRUTURA DA SETUR, NO PERÍODO DE 15 A 16 DE SETEMBRO DE 2020, NA CIDADE DE PAULINO NEVES, CONFORME RD N° 67 E PROCESSO N° 127252/2020.
|
2020NE000377 | 14/09/2020 | 448,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR LEVANTAMENTO TÉCNICO DA EQUIPE DE INFRAESTRUTURA DA SETUR, NO PERÍODO DE 15 A 16 DE SETEMBRO D
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2020NL001442 | 14/09/2020 | 0,00 | 448,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB041281 | 16/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 448,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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