CPF/CNPJ:
00050940570300
Emissão:
28/09/2020
Plano Interno:
006095
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
132335/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Desenvolvimento de Polos Regionais de Turismo
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR E ACOMPANHAR WORKSHOP E CURADORIA COM PESQUISA DE TÉCNICAS, MATERIAIS E ARTESANAIS MARANHENSES, NOS MUNICÍPIOS DE TUTÓIA E SÃO LUÍS, NOS DIAS 02 E 03/10/2020, CONFORME RD N° 77 E PORTARIA N° 118/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000397 | 28/09/2020 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR E ACOMPANHAR WORKSHOP E CURADORIA COM PESQUISA DE TÉCNICAS, MATERIAIS E ARTESANAIS MARANHENSES, NOS MUNICÍPIOS DE TUTÓIA E SÃO LUÍS, NOS DIAS 02 E 03/10/2020, CONFORME RD N° 77 E PORTARIA N° 118/2020
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2020NE000397 | 28/09/2020 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR E ACOMPANHAR WORKSHOP E CURADORIA COM PESQUISA DE TÉCNICAS, MATERIAIS E ARTESANAIS MARANHENSES
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2020NL001533 | 28/09/2020 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB044956 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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