CPF/CNPJ:
00049919148334
Emissão:
17/02/2020
Plano Interno:
006066
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
29841/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes no Turismo
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA APLICAR CURSOS DO PROGRAMA MAIS QUALIFICAÇÃO MAIS TURISMO, MINISTRAR PALESTRAS DE SENSIBILIZAÇÃO DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA MAIS TURISMO, NO PERÍODO DE 02 A 07 DE MARÇO, EM CAROLINA E RIACHÃO, CONFORME RD N° 12 E PORTARIA N° 19/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE000013 | 17/02/2020 | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA APLICAR CURSOS DO PROGRAMA MAIS QUALIFICAÇÃO MAIS TURISMO, MINISTRAR PALESTRAS DE SENSIBILIZAÇÃO DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA MAIS TURISMO, NO PERÍODO DE 02 A 07 DE MARÇO, EM CAROLINA E RIACHÃO, CONFORME RD N° 12 E PORTARIA N° 19/2020.
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2020NE000013 | 17/02/2020 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA APLICAR CURSOS DO PROGRAMA MAIS QUALIFICAÇÃO MAIS TURISMO, MINISTRAR PALESTRAS DE SENSIBILIZAÇÃO DO PROGRAM
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2020NL000026 | 17/02/2020 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB002589 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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