CPF/CNPJ:
00003567708341
Emissão:
28/09/2020
Plano Interno:
006061
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
135100/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Marketing e Promoção do Destino Maranhão
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR CARRO DA SECRETARIA QUE LEVARÁ EQUIPE PARA VISITA TÉCNICA, NO MUNICÍPIO DE TUTÓIA, NO PERÍODO DE 01 A 02/10/2020, CONFORME RD N° 75 E PORTARIA N° 121/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000395 | 28/09/2020 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR CARRO DA SECRETARIA QUE LEVARÁ EQUIPE PARA VISITA TÉCNICA, NO MUNICÍPIO DE TUTÓIA, NO PERÍODO DE 01 A 02/10/2020, CONFORME RD N° 75 E PORTARIA N° 121/2020.
|
2020NE000395 | 28/09/2020 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR CARRO DA SECRETARIA QUE LEVARÁ EQUIPE PARA VISITA TÉCNICA, NO MUNICÍPIO DE TUTÓIA, NO PERÍODO DE
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2020NL001530 | 28/09/2020 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB044950 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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