CPF/CNPJ:
00003236244305
Emissão:
27/02/2020
Plano Interno:
006073
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
39135/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Qualificação Profissional para o Turismo
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE SEGURANÇA NO TURISMO REFERENTE À CAMPANHA TURISMO SEGURO LENÇÓIS, AÇÃO DO PROJETO DESTINO LENÇÓIS, EM BARREIRINHAS - MA, NO DIA 28 DE FEVEREIRO, CONFORME RD N° 27 E PORTARIA N° 27/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000031 | 27/02/2020 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE SEGURANÇA NO TURISMO REFERENTE À CAMPANHA TURISMO SEGURO LENÇÓIS, AÇÃO DO PROJETO DESTINO LENÇÓIS, EM BARREIRINHAS - MA, NO DIA 28 DE FEVEREIRO, CONFORME RD N° 27 E PORTARIA N° 27/2020.
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2020NE000031 | 27/02/2020 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE SEGURANÇA NO TURISMO REFERENTE À CAMPANHA TURISMO SEGURO LENÇÓIS, AÇÃO DO PROJET
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2020NL000071 | 27/02/2020 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB002916 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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