CPF/CNPJ:
00002750383358
Emissão:
20/11/2020
Plano Interno:
006095
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
169026/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Desenvolvimento de Polos Regionais de Turismo
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA REALIZAR CAPACITAÇÕES NOS POVOADOS BURITIZAL E BURITI GROSSO, NO MUNICIPIO DE SANTO AMARO-MA,NO PERIÓDO DE 09 A 12/12/2020,CONFORME RD 101 E PORTARIA 146/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000478 | 20/11/2020 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA REALIZAR CAPACITAÇÕES NOS POVOADOS BURITIZAL E BURITI GROSSO, NO MUNICIPIO DE SANTO AMARO-MA,NO PERIÓDO DE 09 A 12/12/2020,CONFORME RD 101 E PORTARIA 146/2020.
|
2020NE000478 | 20/11/2020 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE DIÁRIAS PARA REALIZAR CAPACITAÇÕES NOS POVOADOS BURITIZAL E BURITI GROSSO, NO MUNICIPIO DE SANTO AMARO-MA,NO PERIÓDO DE 09 A 12/1
|
2020NL001879 | 20/11/2020 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB063278 | 07/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
