CPF/CNPJ:
00002750383358
Emissão:
21/08/2020
Plano Interno:
006095
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
116158/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Desenvolvimento de Polos Regionais de Turismo
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA TÉCNICA DE MOBILIZAÇÃO SOBRE PROTOCOLOS DE RETOMADA EM BARREIRINHAS E SANTO AMARO, NO PERÍODO DE 25 A 27 DE AGOSTO, CONFORME RD N° 61 E PORTARIA N° 109/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000335 | 21/08/2020 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA TÉCNICA DE MOBILIZAÇÃO SOBRE PROTOCOLOS DE RETOMADA EM BARREIRINHAS E SANTO AMARO, NO PERÍODO DE 25 A 27 DE AGOSTO, CONFORME RD N° 61 E PORTARIA N° 109/2020.
|
2020NE000335 | 21/08/2020 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA TÉCNICA DE MOBILIZAÇÃO SOBRE PROTOCOLOS DE RETOMADA EM BARREIRINHAS E SANTO AMARO, NO PER
|
2020NL001369 | 21/08/2020 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB036228 | 25/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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