CPF/CNPJ:
00002750383358
Emissão:
17/02/2020
Plano Interno:
006073
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
29841/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Qualificação Profissional para o Turismo
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR APLICAR CURSOS DO PROGRAMA MAIS QUALIFICAÇÃO MAIS TURISMO, MINISTRAR PALESTRAS DE SENSIBILIZAÇÃO DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA MAIS TURISMO, NO PERÍODO DE 02 A 07 DE MARÇO, EM CAROLINA E RIACHÃO, CONFORME RD N° 14 E PORTARIA N° 17/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000019 | 17/02/2020 | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR APLICAR CURSOS DO PROGRAMA MAIS QUALIFICAÇÃO MAIS TURISMO, MINISTRAR PALESTRAS DE SENSIBILIZAÇÃO DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA MAIS TURISMO, NO PERÍODO DE 02 A 07 DE MARÇO, EM CAROLINA E RIACHÃO, CONFORME RD N° 14 E PORTARIA N° 17/2020.
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2020NE000019 | 17/02/2020 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR APLICAR CURSOS DO PROGRAMA MAIS QUALIFICAÇÃO MAIS TURISMO, MINISTRAR PALESTRAS DE SENSIBILIZAÇÃO DO PROGRAMA
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2020NL000032 | 17/02/2020 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB002589 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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