CPF/CNPJ:
00001445701308
Emissão:
26/10/2020
Plano Interno:
006090
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
152147/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Promoção à Atração de Investimentos no Turismo
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS À CONSTRUÇÃO DO BALNEÁRIO -POVOADO PALMA, PRESIDENTE DUTRA, NOS DIAS 28 E 29/10/2020, CONFORME RD N° 91 E PORTARIA N° 137/20
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000435 | 26/10/2020 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS À CONSTRUÇÃO DO BALNEÁRIO -POVOADO PALMA, PRESIDENTE DUTRA, NOS DIAS 28 E 29/10/2020, CONFORME RD N° 91 E PORTARIA N° 137/20
|
2020NE000435 | 26/10/2020 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS À CONSTRUÇÃO DO BALNEÁRIO -POVOADO PAL
|
2020NL001738 | 26/10/2020 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB051676 | 27/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
