CPF/CNPJ:
00001023518309
Emissão:
01/10/2020
Plano Interno:
006061
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
135115/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Marketing e Promoção do Destino Maranhão
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA COORDENAR A AÇÃO PRESS TRIP COM OS ARTISTAS CONVIDADOS, NO PERÍODO DE 14 A 17/10/2020, EM BARREIRINHAS E ATINS, CONFORME RD N° 80 E PORTARIA N° 122/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE000400 | 01/10/2020 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA COORDENAR A AÇÃO PRESS TRIP COM OS ARTISTAS CONVIDADOS, NO PERÍODO DE 14 A 17/10/2020, EM BARREIRINHAS E ATINS, CONFORME RD N° 80 E PORTARIA N° 122/2020.
|
2020NE000400 | 01/10/2020 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA COORDENAR A AÇÃO PRESS TRIP COM OS ARTISTAS CONVIDADOS, NO PERÍODO DE 14 A 17/10/2020, EM BARREIRINHAS E
|
2020NL001566 | 01/10/2020 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB045822 | 05/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,