CPF/CNPJ:
00001023518309
Emissão:
10/07/2020
Plano Interno:
006090
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
92370/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Promoção à Atração de Investimentos no Turismo
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PREPARAÇÃO PARA A ORGANIZAÇÃO DO RALLY DOS SERTÕES 2020, EM CAROLINA E CAXIAS - MA, NO PERÍODO DE 28 DE JULHO A 01 DE AGOSTO, CONFORME RD N° 49 E PORTARIA N° 093/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000293 | 10/07/2020 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PREPARAÇÃO PARA A ORGANIZAÇÃO DO RALLY DOS SERTÕES 2020, EM CAROLINA E CAXIAS - MA, NO PERÍODO DE 28 DE JULHO A 01 DE AGOSTO, CONFORME RD N° 49 E PORTARIA N° 093/2020.
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2020NE000293 | 10/07/2020 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PREPARAÇÃO PARA A ORGANIZAÇÃO DO RALLY DOS SERTÕES 2020, EM CAROLINA E CAXIAS - MA
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2020NL001122 | 10/07/2020 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB027970 | 21/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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