CPF/CNPJ:
00000623764385
Emissão:
01/10/2020
Plano Interno:
006061
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
135115/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Marketing e Promoção do Destino Maranhão
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR COORDENAR A AÇÃO PRESS TRIP COM OS ARTISTAS CONVIDADOS, NOS DIAS 09 E 10/10/2020, EM BARREIRINHAS E ATINS, CONFORME RD N° 79 E PORTARIA N° 122/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000399 | 01/10/2020 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR COORDENAR A AÇÃO PRESS TRIP COM OS ARTISTAS CONVIDADOS, NOS DIAS 09 E 10/10/2020, EM BARREIRINHAS E ATINS, CONFORME RD N° 79 E PORTARIA N° 122/2020.
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2020NE000399 | 01/10/2020 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR COORDENAR A AÇÃO PRESS TRIP COM OS ARTISTAS CONVIDADOS, NOS DIAS 09 E 10/10/2020, EM BARREIRINHAS E ATINS
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2020NL001565 | 01/10/2020 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB045822 | 05/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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