CPF/CNPJ:
00000034880399
Emissão:
14/02/2020
Plano Interno:
006073
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
29920/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Qualificação Profissional para o Turismo
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA APLICAR CURSOS DO PROGRAMA MAIS QUALIFICAÇÃO E TURISMO, DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2020, EM VARGEM GRANDE-MA, CONFORME RD N° 05 E PORTARIA N° 15.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000006 | 14/02/2020 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA APLICAR CURSOS DO PROGRAMA MAIS QUALIFICAÇÃO E TURISMO, DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2020, EM VARGEM GRANDE-MA, CONFORME RD N° 05 E PORTARIA N° 15.
|
2020NE000006 | 14/02/2020 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA APLICAR CURSOS DO PROGRAMA MAIS QUALIFICAÇÃO E TURISMO, DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2020, EM VARGEM GRANDE
|
2020NL000014 | 14/02/2020 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB001367 | 17/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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