CPF/CNPJ:
00025113550353
Emissão:
11/03/2020
Plano Interno:
002419
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Empreendedor
Unidade Gestora:
Instituto de Metrologia e Qualidade Industria
Ação:
Serviços Técnicos Metrológicos
Fonte:
Sem detalhamento
Empenho para pagamento de diária técnica para fiscalização conforme PCD 13.21
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000059 | 11/03/2020 | 1.469,52 | 1.469,52 | 1.469,52 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para pagamento de diária técnica para fiscalização conforme PCD 13.21
|
2020NE000059 | 11/03/2020 | 2.826,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Devolução de diária tecnica pcd 13.21_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 230202-23202 2020NE000555, 230202-23202 2020NL001658
|
2020NE000555 | 01/12/2020 | -1.356,48 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa para pagamento de diária técnica para fiscalização conforme PCD 13.21
|
2020NL000156 | 12/03/2020 | 0,00 | 2.826,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Devolução de diária tecnica pcd 13.21_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 230202-23202 2020NE000555, 230202-23202 2020NL001658
|
2020NE000555 | 01/12/2020 | 0,00 | -1.356,48 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB005671 | 13/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.826,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Devolução de diária tecnica pcd 13.21_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 230202-23202 2020NE000555, 230202-23202 2020NL001658
|
2020NE000555 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | -1.356,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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