| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2020NE000067
Dt. Emissão: 11/03/2020
Descrição: Empenho para pagamento de diária técnica para fiscalização conforme PCD 13.9 |
1.469,52 | 1.469,52 | 1.469,52 |
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2020NE000248
Dt. Emissão: 11/09/2020
Descrição: Empenho para pagamento de diarias pcd 20.6 |
4.408,56 | 4.408,56 | 4.408,56 |
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2020NE000305
Dt. Emissão: 13/10/2020
Descrição: Empenho para pagamento de diárias PCD 25.15/2020 |
4.182,48 | 4.182,48 | 4.182,48 |
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2020NE000376
Dt. Emissão: 12/11/2020
Descrição: Empenho para pagamento referente a diárias em nome do servidor VALQUIMAR CORREA SANTIAGO |
2.826,00 | 2.826,00 | 2.826,00 |
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2020NE000476
Dt. Emissão: 04/12/2020
Descrição: Empenho para pagamento de diárias conforme PCD 39.27/2020 - processo n°175498/20, referente as viagens de dezembro. Servidor VALQUIMAR CORREA SANTIAGO. |
2.826,00 | 2.826,00 | 2.826,00 |
| Totais: | 2.826,00 | 2.826,00 | 2.826,00 |
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