| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2020NE000206
Dt. Emissão: 17/08/2020
Descrição: Empenho para pagamento de diárias pcd 17.1/2020 |
2.826,00 | 2.826,00 | 2.826,00 |
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2020NE000295
Dt. Emissão: 13/10/2020
Descrição: Empenho para pagamento de diárias PCD 25.8/2020 |
4.182,48 | 4.182,48 | 4.182,48 |
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2020NE000364
Dt. Emissão: 12/11/2020
Descrição: Empenho para pagamento referente a diárias em nome do servidor JOSÉ CARLOS GONÇALVES FERREIRA |
2.826,00 | 2.826,00 | 2.826,00 |
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2020NE000459
Dt. Emissão: 04/12/2020
Descrição: Empenho para pagamento de diárias conforme PCD 39.10/2020 - processo n°175498/20, referente as viagens de dezembro. Servidor JOSE CARLOS GONÇALVES FERREIRA. |
2.826,00 | 2.826,00 | 2.826,00 |
| Totais: | 2.826,00 | 2.826,00 | 2.826,00 |
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