Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
2020NE000051
Dt. Emissão: 11/03/2020
Descrição: Empenho para pagamento de diária técnica para fiscalização conforme PCD 13.10 |
1.469,52 | 1.469,52 | 1.469,52 |
2020NE000313
Dt. Emissão: 13/10/2020
Descrição: Empenho para pagamento de diárias PCD 25.20/2020 |
4.182,48 | 4.182,48 | 4.182,48 |
2020NE000355
Dt. Emissão: 12/11/2020
Descrição: Empenho para pagamento referente a diárias em nome do servidor ALDENOR SILVA FURTADO |
2.826,00 | 2.826,00 | 2.826,00 |
2020NE000452
Dt. Emissão: 04/12/2020
Descrição: Empenho para pagamento de diárias conforme PCD 39.22/2020 - processo n°175498/20, referente as viagens de dezembro. Servidor ALDENOR SIVA FURTADO. |
2.826,00 | 2.826,00 | 2.826,00 |
Totais: | 2.826,00 | 2.826,00 | 2.826,00 |
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