| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2020NE000068
Dt. Emissão: 11/03/2020
Descrição: Empenho para pagamento de diária técnica para fiscalização conforme PCD 13.17 |
1.469,52 | 1.469,52 | 1.469,52 |
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2020NE000306
Dt. Emissão: 13/10/2020
Descrição: Empenho para pagamento de diárias PCD 25.24/2020 |
4.182,48 | 4.182,48 | 4.182,48 |
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2020NE000377
Dt. Emissão: 12/11/2020
Descrição: Empenho para pagamento referente a diárias em nome do servidor JOSE CARLOS DA SILVA NUNES |
2.826,00 | 2.826,00 | 2.826,00 |
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2020NE000477
Dt. Emissão: 04/12/2020
Descrição: Empenho para pagamento de diárias conforme PCD 39.16/2020 - processo n°175498/20, referente as viagens de dezembro. Servidor JOSE CARLOS DA SILVA NUNES. |
2.826,00 | 2.826,00 | 2.826,00 |
| Totais: | 2.826,00 | 2.826,00 | 2.826,00 |
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