CPF/CNPJ:
00074986040359
Emissão:
28/02/2020
Plano Interno:
001493
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
36179/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PROCESSO 36179/2020 - 3 DIÁRIAS - CAROLINE SOUSA DE JESUS CUTRIM - BRASILIA/DF PERÍODO DE 04 A 06/03/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000076 | 28/02/2020 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PROCESSO 36179/2020 - 3 DIÁRIAS - CAROLINE SOUSA DE JESUS CUTRIM - BRASILIA/DF PERÍODO DE 04 A 06/03/2020
|
2020NE000076 | 28/02/2020 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO 36179/2020 - 3 DIÁRIAS - CAROLINE SOUSA DE JESUS CUTRIM - BRASILIA/DF PERÍODO DE 04 A 06/03/2020
|
2020NL000223 | 28/02/2020 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB002870 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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