CPF/CNPJ:
00099242877387
Emissão:
29/10/2020
Plano Interno:
001760
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
148714/2020
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
RD Nº 1089/PERIODO 21/10 A 23/10/20/MONÇÃO/ZE DOCA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE009825 | 29/10/2020 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD Nº 1089/PERIODO 21/10 A 23/10/20/MONÇÃO/ZE DOCA
|
2020NE009825 | 29/10/2020 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD Nº 1089/PERIODO 21/10 A 23/10/20/MONÇÃO/ZE DOCA /PROC 148714/20
|
2020NL022311 | 29/10/2020 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB052855 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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