CPF/CNPJ:
00091288606320
Emissão:
21/02/2020
Plano Interno:
001617
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
23621/2020
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
RD 101 BRASILIA/DF 05 A 6/02/20 PROC.23621/20
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001134 | 21/02/2020 | 735,00 | 735,00 | 735,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 101 BRASILIA/DF 05 A 6/02/20 PROC.23621/20
|
2020NE001134 | 21/02/2020 | 735,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 101 BRASILIA/DF 05 A 6/02/20 PROC.23621/20
|
2020NL001648 | 21/02/2020 | 0,00 | 735,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB002336 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 735,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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