CPF/CNPJ:
00082280002353
Emissão:
25/06/2020
Plano Interno:
001617
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
80356/2020
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
RD 480; 15-18/06/20; Pedreiras e Viana
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE005394 | 25/06/2020 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 480; 15-18/06/20; Pedreiras e Viana
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2020NE005394 | 25/06/2020 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 480; 15-18/06/20; Pedreiras e Viana
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2020NL012366 | 25/06/2020 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB022925 | 29/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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