CPF/CNPJ:
00073289116387
Emissão:
27/10/2020
Plano Interno:
001617
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
150711/2020
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
RD 1101; 28-30/10/20; Brasília/DF
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE009707 | 27/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 1101; 28-30/10/20; Brasília/DF
|
2020NE009707 | 27/10/2020 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Devolução parcial de diária, conf. transferência fls. 29, referente ao PP 11896; OB 51984; PROC. 150711/2020_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2020NE011582, 210901-21901 2020NL025599
|
2020NE011582 | 03/11/2020 | -1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 1101; 28-30/10/20; Brasília/DF
|
2020NL022031 | 27/10/2020 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Devolução parcial de diária, conf. transferência fls. 29, referente ao PP 11896; OB 51984; PROC. 150711/2020_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2020NE011582, 210901-21901 2020NL025599
|
2020NE011582 | 03/11/2020 | 0,00 | -1.050,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB051984 | 28/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Devolução parcial de diária, conf. transferência fls. 29, referente ao PP 11896; OB 51984; PROC. 150711/2020_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2020NE011582, 210901-21901 2020NL025599
|
2020NE011582 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | -1.050,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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