CPF/CNPJ:
00051557207372
Emissão:
02/10/2020
Plano Interno:
001736
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
130416/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Atenção Primária e Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
RD 876; PER. 21 A 25.09.2020; CAJAPIO; BERNARDO DO MEARIM, LAGO DA PEDRA, PEDREIRAS E TRIZIDELA DO VALE; PROC. 130416/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE008736 | 02/10/2020 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 876; PER. 21 A 25.09.2020; CAJAPIO; BERNARDO DO MEARIM, LAGO DA PEDRA, PEDREIRAS E TRIZIDELA DO VALE; PROC. 130416/2020
|
2020NE008736 | 02/10/2020 | 770,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE ORÇAMENTARIO
|
2020NE013281 | 30/12/2020 | -50,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 876; PER. 21 A 25.09.2020;; BERNARDO DO MEARIM, LAGO DA PEDRA, PEDREIRAS E TRIZIDELA DO VALE; PROC. 130416/2020
|
2020NL019989 | 02/10/2020 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB045659 | 05/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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