CPF/CNPJ:
00043749763372
Emissão:
19/10/2020
Plano Interno:
001808
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
141756/2020
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Atenção Primária e Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Vigilância Sanitária em Saúde
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
RD 921; 18-29/10/20; Imperatriz
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE009434 | 19/10/2020 | 1.840,00 | 1.840,00 | 1.840,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 921; 18-29/10/20; Imperatriz
|
2020NE009434 | 19/10/2020 | 1.840,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 921; 18-29/10/20; Imperatriz
|
2020NL021368 | 19/10/2020 | 0,00 | 1.840,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB049904 | 21/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.840,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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