CPF/CNPJ:
00030180619349
Emissão:
31/07/2020
Plano Interno:
001736
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
94913/2020
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Atenção Primária e Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
RD N° 597; 13 A 17/07/20; CAPINZAL DO NORTE E OUTROS MUNICIPIOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE006384 | 31/07/2020 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD N° 597; 13 A 17/07/20; CAPINZAL DO NORTE E OUTROS MUNICIPIOS
|
2020NE006384 | 31/07/2020 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD N° 597; 13 A 17/07/20; CAPINZAL DO NORTE E OUTROS MUNICIPIOS; N° 94913/2020
|
2020NL014655 | 31/07/2020 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB030704 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
