CPF/CNPJ:
00023844647368
Emissão:
17/11/2020
Plano Interno:
001808
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
162647/20
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Atenção Primária e Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Vigilância Sanitária em Saúde
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
RD 1170 9 A 13/11/20 EM SAO LUIS PROC. 162647/20
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE010580 | 17/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 1170 9 A 13/11/20 EM SAO LUIS PROC. 162647/20
|
2020NE010580 | 17/11/2020 | 100,93 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DEVOLUÇÃO PARCIAL DE DIÁRIA CONFORME TRANSF. FLS 40; PP 12760; OB 57451; PROC. 162647/2020_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2020NE013185, 210901-21901 2020NL028679
|
2020NE013185 | 30/12/2020 | -100,93 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 1170 9 A 13/11/20 EM SAO LUIS PROC. 162647/20
|
2020NL023511 | 17/11/2020 | 0,00 | 100,93 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: DEVOLUÇÃO PARCIAL DE DIÁRIA CONFORME TRANSF. FLS 40; PP 12760; OB 57451; PROC. 162647/2020_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2020NE013185, 210901-21901 2020NL028679
|
2020NE013185 | 30/12/2020 | 0,00 | -100,93 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB057451 | 18/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 100,93 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: DEVOLUÇÃO PARCIAL DE DIÁRIA CONFORME TRANSF. FLS 40; PP 12760; OB 57451; PROC. 162647/2020_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2020NE013185, 210901-21901 2020NL028679
|
2020NE013185 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | -100,93 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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