CPF/CNPJ:
00023844647368
Emissão:
17/11/2020
Plano Interno:
001808
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
162647/20
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Atenção Primária e Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Vigilância Sanitária em Saúde
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
RD 1170 9 A 13/11/20 EM SAO LUIS PROC. 162647/20
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE010579 | 17/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 1170 9 A 13/11/20 EM SAO LUIS PROC. 162647/20
|
2020NE010579 | 17/11/2020 | 619,07 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE DIARIA CONF. TRANSFERENCIA FLS 40; PP 12759; OB 57449; PROC. 162647/2020_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2020NE013383, 210901-21901 2020NL028822
|
2020NE013383 | 30/12/2020 | -619,07 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 1170 9 A 13/11/20 EM SAO LUIS PROC. 162647/20
|
2020NL023510 | 17/11/2020 | 0,00 | 619,07 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE DIARIA CONF. TRANSFERENCIA FLS 40; PP 12759; OB 57449; PROC. 162647/2020_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2020NE013383, 210901-21901 2020NL028822
|
2020NE013383 | 30/12/2020 | 0,00 | -619,07 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB057449 | 18/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 619,07 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE DIARIA CONF. TRANSFERENCIA FLS 40; PP 12759; OB 57449; PROC. 162647/2020_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2020NE013383, 210901-21901 2020NL028822
|
2020NE013383 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | -619,07 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
