CPF/CNPJ:
00023804009387
Emissão:
16/11/2020
Plano Interno:
001617
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
160001/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
RD 1129; PER. 16 A 20.11.2020;BUTITI BRAVAO;COLINAS; LAGOA DO MATO; PASSAGEM FRANCA; SÃO JOÃO DOS PATOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE010496 | 16/11/2020 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 1129; PER. 16 A 20.11.2020;BUTITI BRAVAO;COLINAS; LAGOA DO MATO; PASSAGEM FRANCA; SÃO JOÃO DOS PATOS
|
2020NE010496 | 16/11/2020 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 1129; PER. 16 A 20.11.2020;BURITI BRAVO;COLINAS; LAGOA DO MATO; PASSAGEM FRANCA; SÃO JOÃO DOS PATOS; PROC. 160001/2020
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2020NL023358 | 16/11/2020 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB056821 | 17/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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