CPF/CNPJ:
00006403190334
Emissão:
06/04/2020
Plano Interno:
001736
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
56244/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Atenção Primária e Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
RD 225/PER. 16 A 21.03.2020/ALCANTARA, PIMHEIRO/VIANA E ZE DOCA/PROC. 56244/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE002800 | 06/04/2020 | 880,00 | 880,00 | 880,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 225/PER. 16 A 21.03.2020/ALCANTARA, PIMHEIRO/VIANA E ZE DOCA/PROC. 56244/2020
|
2020NE002800 | 06/04/2020 | 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 225/PER. 16 A 21.03.2020/ALCANTARA, PIMHEIRO/VIANA E ZE DOCA/PROC. 56244/2020
|
2020NL005390 | 06/04/2020 | 0,00 | 880,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 225/PER. 16 A 21.03.2020/ALCANTARA, PIMHEIRO/VIANA E ZE DOCA/PROC. 56244/2020
|
2020NL005384 | 06/04/2020 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DE VALOR
|
2020NL005388 | 06/04/2020 | 0,00 | -800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB010240 | 07/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 880,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
