CPF/CNPJ:
00000223625337
Emissão:
10/09/2020
Plano Interno:
001736
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
109932/2020
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Atenção Primária e Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
RD 704; 03-11/08/20; Arari e outros
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE007831 | 10/09/2020 | 1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 704; 03-11/08/20; Arari e outros
|
2020NE007831 | 10/09/2020 | 1.530,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 704; 03-11/08/20; Arari e outros
|
2020NL017783 | 10/09/2020 | 0,00 | 1.530,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB040032 | 11/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.530,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
