CPF/CNPJ:
00026901846304
Emissão:
28/10/2020
Plano Interno:
016276
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
2010210010
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Planejamento e Gestão Ambiental
Unidade Gestora:
Fundo Especial do Meio Ambiente
Ação:
Fortalecimento do Sistema Estadual de Meio Ambiente
Fonte:
Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
NE para custear despesa com concessão de 04 (quatro) diárias aos Servidores desta SEMA visando vistoriar empresas no sentido de acompanhar o cumprimento de condicionantes ambientais para verificação de aspectos relacionados ao cumprimento de obrigações constantes, nas respectivas Licenças de Operação e na Legislação Vigente, conforme autorização da Casa Civil.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000219 | 28/10/2020 | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE para custear despesa com concessão de 04 (quatro) diárias aos Servidores desta SEMA visando vistoriar empresas no sentido de acompanhar o cumprimento de condicionantes ambientais para verificação de aspectos relacionados ao cumprimento de obrigações constantes, nas respectivas Licenças de Operação e na Legislação Vigente, conforme autorização da Casa Civil.
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2020NE000219 | 28/10/2020 | 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para custear despesa com concessão de 04 (quatro) diárias aos Servidores desta SEMA visando vistoriar empresas no sentido de acompanhar o cumprimen
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2020NL000431 | 28/10/2020 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB052315 | 29/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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