CPF/CNPJ:
00004430870322
Emissão:
10/12/2020
Plano Interno:
013184
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
2011160019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão e Conservação dos Recursos Florestais - Maranhão Ver
Unidade Gestora:
Fundo Especial do Meio Ambiente
Ação:
Gestão dos Recursos Florestais - FEMA
Fonte:
Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
NE para custear despesa com 06 (seis) diárias aos Servidores desta SEMA visando a realização de vistorias para atender demanda oriundas do Ministério Público, conforme autorização da Casa Civil e solicitação no processo GED 2011160019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000263 | 10/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE para custear despesa com 06 (seis) diárias aos Servidores desta SEMA visando a realização de vistorias para atender demanda oriundas do Ministério Público, conforme autorização da Casa Civil e solicitação no processo GED 2011160019.
|
2020NE000263 | 10/12/2020 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS CONFORME PROCESSO 2011160019 POR MOTIVO DE__DUPLICIDADE COM PERÍODO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 200901-20901 2020NE000264, 200901-20901 2020NL000602
|
2020NE000264 | 14/12/2020 | -1.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para custear despesa com 06 (seis) diárias aos Servidores desta SEMA visando a realização de vistorias para atender demanda oriundas do Ministério
|
2020NL000598 | 11/12/2020 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS CONFORME PROCESSO 2011160019 POR MOTIVO DE__DUPLICIDADE COM PERÍODO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 200901-20901 2020NE000264, 200901-20901 2020NL000602
|
2020NE000264 | 14/12/2020 | 0,00 | -1.080,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB064934 | 14/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: NL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS CONFORME PROCESSO 2011160019 POR MOTIVO DE__DUPLICIDADE COM PERÍODO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 200901-20901 2020NE000264, 200901-20901 2020NL000602
|
2020NE000264 | 14/12/2020 | 0,00 | 0,00 | -1.080,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
