CPF/CNPJ:
00001672474337
Emissão:
20/11/2020
Plano Interno:
013184
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
2011070001
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão e Conservação dos Recursos Florestais - Maranhão Ver
Unidade Gestora:
Fundo Especial do Meio Ambiente
Ação:
Gestão dos Recursos Florestais - FEMA
Fonte:
Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
NE referente a concessão de 05 (cinco) diárias aos Servidores desta SEMA visando realizar vistoria in loco, processos n°17090028855/2017;16120016901/2016 e 114120008155/2014 a fim de verificar a veracidade das informações declaradas bem como a situação do imóvel rural, e__posterior elaboração de parecer técnico conclusivo. Estes processos referem-se à LUA, LUAR, ReLUA e ASV, conforme autorização da Casa Civil .
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000237 | 20/11/2020 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE referente a concessão de 05 (cinco) diárias aos Servidores desta SEMA visando realizar vistoria in loco, processos n°17090028855/2017;16120016901/2016 e 114120008155/2014 a fim de verificar a veracidade das informações declaradas bem como a situação do imóvel rural, e__posterior elaboração de parecer técnico conclusivo. Estes processos referem-se à LUA, LUAR, ReLUA e ASV, conforme autorização da Casa Civil .
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2020NE000237 | 20/11/2020 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE referente a concessão de 05 (cinco) diárias aos Servidores desta SEMA visando realizar vistoria in loco, processos n°17090028855/2017;16120016901/2
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2020NL000491 | 20/11/2020 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB059108 | 24/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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