CPF/CNPJ:
00078500567368
Emissão:
18/09/2020
Plano Interno:
013310
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
2009030027
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Planejamento e Gestão Ambiental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso
Ação:
Licenciamento, Monitoramento, Fiscalização e Controle Ambiental
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Nota Empenho para custear despesa com concessão de 05 (cinco) diárias aos Servidores desta SEMA com o objetivo de vistoriar as empresas mencionadas no sentido de acompanhar o cumprimento de condicionantes Ambientais para verificação de aspectos relacionados ao cumprimento de obrigações constantes nas respectivas Licenças de Operação e na Legislação Vigente, conforme autorização da Casa Civil e solicitação no processo.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000160 | 18/09/2020 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Nota Empenho para custear despesa com concessão de 05 (cinco) diárias aos Servidores desta SEMA com o objetivo de vistoriar as empresas mencionadas no sentido de acompanhar o cumprimento de condicionantes Ambientais para verificação de aspectos relacionados ao cumprimento de obrigações constantes nas respectivas Licenças de Operação e na Legislação Vigente, conforme autorização da Casa Civil e solicitação no processo.
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2020NE000160 | 18/09/2020 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para custear despesa com concessão de 05 (cinco) diárias aos Servidores desta SEMA com o objetivo de vistoriar as empresas mencionadas no sentido d
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2020NL000737 | 18/09/2020 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB042554 | 21/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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