CPF/CNPJ:
00093163541372
Emissão:
25/08/2020
Plano Interno:
000495
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
115728/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Implantação de Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS PARA PRESIDENTE DUTRA, BARRA DO CORDA, SÃO JOÃO DOS PATOS, BALSAS , CAROLINA,AÇAILÂNDIA, ESTREITO, PARA REALIZAR VISITA TECNICA NO PERIODO DE 24/08/2020 A 28/08/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001446 | 25/08/2020 | 674,00 | 674,00 | 674,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS PARA PRESIDENTE DUTRA, BARRA DO CORDA, SÃO JOÃO DOS PATOS, BALSAS , CAROLINA,AÇAILÂNDIA, ESTREITO, PARA REALIZAR VISITA TECNICA NO PERIODO DE 24/08/2020 A 28/08/2020.
|
2020NE001446 | 25/08/2020 | 674,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS PARA PRESIDENTE DUTRA, BARRA DO CORDA, SÃO JOÃO DOS PATOS, BALSAS , CAROLINA,AÇAILÂNDIA, ESTREITO, PARA REALIZAR V
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2020NL005678 | 25/08/2020 | 0,00 | 674,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB036372 | 26/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 674,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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