CPF/CNPJ:
00093163541372
Emissão:
04/06/2020
Plano Interno:
000535
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
74604/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO DE 04 DIARIAS NO PERÍODO DE 08/06/2020 A 12/06/2020 DE SÃO LUIS PARA IMPERATRIZ, PARA REALIZAR VISTORIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000902 | 04/06/2020 | 539,20 | 539,20 | 539,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARIAS NO PERÍODO DE 08/06/2020 A 12/06/2020 DE SÃO LUIS PARA IMPERATRIZ, PARA REALIZAR VISTORIA.
|
2020NE000902 | 04/06/2020 | 539,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARIAS NO PERÍODO DE 08/06/2020 A 12/06/2020 DE SÃO LUIS PARA IMPERATRIZ, PARA REALIZAR VISTORIA.
|
2020NL003205 | 04/06/2020 | 0,00 | 539,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB019207 | 05/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 539,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
