CPF/CNPJ:
00002118325371
Emissão:
20/07/2020
Plano Interno:
000495
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
94416/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Implantação de Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Pagamento refente a diárias de relização de viagens a são luis no período de 30/07/2020 a 31/07/2020 a fim de tratar de assuntos de interesses da 10ª CIRETRAN, assi como adquirir material de expediente, conforme Pré-Empenho 2020PE000452(FL.08), Processo n:00994416/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001175 | 20/07/2020 | 189,60 | 189,60 | 189,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento refente a diárias de relização de viagens a são luis no período de 30/07/2020 a 31/07/2020 a fim de tratar de assuntos de interesses da 10ª CIRETRAN, assi como adquirir material de expediente, conforme Pré-Empenho 2020PE000452(FL.08), Processo n:00994416/2020.
|
2020NE001175 | 20/07/2020 | 189,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento refente a diárias de relização de viagens a são luis no período de 30/07/2020 a 31/07/2020 a fim de tratar de assuntos de interesses da 10ª
|
2020NL004411 | 20/07/2020 | 0,00 | 189,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB027957 | 21/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 189,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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