CPF/CNPJ:
00000691082340
Emissão:
14/09/2020
Plano Interno:
000535
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
124020/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO DE 03 DIARIAS NO PERIODO 14/09/2020 A 16/06/2020, DE SÃO LUIS PARA CODO, PARA REALIZAR VISITA TECNICA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001657 | 14/09/2020 | 404,40 | 404,40 | 404,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE 03 DIARIAS NO PERIODO 14/09/2020 A 16/06/2020, DE SÃO LUIS PARA CODO, PARA REALIZAR VISITA TECNICA.
|
2020NE001657 | 14/09/2020 | 404,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE 03 DIARIAS NO PERIODO 14/09/2020 A 16/06/2020, DE SÃO LUIS PARA CODO, PARA REALIZAR VISITA TECNICA.
|
2020NL006389 | 14/09/2020 | 0,00 | 404,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB040666 | 15/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 404,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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