CPF/CNPJ:
00042800870320
Emissão:
08/07/2020
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
84705/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com diárias por ter seguido viagem da cidade de São Luís -Ma para a cidade de Imperatriz-Ma, no período de 08/06/2020 a 27/06/2020 , afim de concluir o IPM , de portaria n° 041/2020-DP/3 , de 27 de maio de 2020 , oficio 001/2020 - IPM .
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000676 | 08/07/2020 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias por ter seguido viagem da cidade de São Luís -Ma para a cidade de Imperatriz-Ma, no período de 08/06/2020 a 27/06/2020 , afim de concluir o IPM , de portaria n° 041/2020-DP/3 , de 27 de maio de 2020 , oficio 001/2020 - IPM .
|
2020NE000676 | 08/07/2020 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas com diárias por ter seguido viagem da cidade de São Luís -Ma para a cidade de Imperatriz-Ma, no período de 08/06/2020 a 27/06
|
2020NL002255 | 08/07/2020 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB026296 | 14/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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