CPF/CNPJ:
00035193263372
Emissão:
09/11/2020
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
151982/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEAR DESPESSAS COM DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA BREJO-MA NO PERIODO DE 16/10 A 04/11/20 PARA PARTICIPAR DE OPERAÇÃO NA REFERIDA CIDADE.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001672 | 09/11/2020 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESSAS COM DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA BREJO-MA NO PERIODO DE 16/10 A 04/11/20 PARA PARTICIPAR DE OPERAÇÃO NA REFERIDA CIDADE.
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2020NE001672 | 09/11/2020 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEAR DESPESSAS COM DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA BREJO-MA NO PERIODO DE 16/10 A 04/11/20 PARA PARTICIPAR DE OPERAÇÃO NA REFERIDA CIDADE.
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2020NL005138 | 09/11/2020 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB055536 | 12/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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