CPF/CNPJ:
00003759133355
Emissão:
16/10/2020
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
142726/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas por diárias por viagem de 21/09/2020 a 22/09/2020 com destino a Bacabal e Lago Açu para integrar operação de policiamento ostensivo e preventivo naquela região.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001454 | 16/10/2020 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas por diárias por viagem de 21/09/2020 a 22/09/2020 com destino a Bacabal e Lago Açu para integrar operação de policiamento ostensivo e preventivo naquela região.
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2020NE001454 | 16/10/2020 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas por diárias por viagem de 21/09/2020 a 22/09/2020 com destino a Bacabal e Lago Açu para integrar operação de policiamento ostensivo e
|
2020NL004697 | 16/10/2020 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB050779 | 23/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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