CPF/CNPJ:
00002580695389
Emissão:
10/08/2020
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
103074/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Para custear despesas com pagamento de 15 diárias por ter seguido viagem para a cidade de Imperatriz/Ma , no período de 23/07 a 06/08/2020 , a fim de reforçar o policiamento ostensivo e preventivo naquela região .
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000885 | 10/08/2020 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Para custear despesas com pagamento de 15 diárias por ter seguido viagem para a cidade de Imperatriz/Ma , no período de 23/07 a 06/08/2020 , a fim de reforçar o policiamento ostensivo e preventivo naquela região .
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2020NE000885 | 10/08/2020 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Para custear despesas com pagamento de 15 diárias por ter seguido viagem para a cidade de Imperatriz/Ma , no período de 23/07 a 06/08/2020 , a fim de
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2020NL002848 | 10/08/2020 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB032643 | 11/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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