CPF/CNPJ:
00001990609325
Emissão:
16/07/2020
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
89704/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho de diárias para realizar gerenciamento de frota e sistema TICKET LOG e distribuição de materiais na área do CPAI/3 -BURITICUPU E IMPERATRIZ no período 25/06 a 26/06
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000692 | 16/07/2020 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho de diárias para realizar gerenciamento de frota e sistema TICKET LOG e distribuição de materiais na área do CPAI/3 -BURITICUPU E IMPERATRIZ no período 25/06 a 26/06
|
2020NE000692 | 16/07/2020 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho de diárias para realizar gerenciamento de frota e sistema TICKET LOG e distribuição de materiais na área do CPAI/3 -BURITICUPU E IMPERATRIZ no
|
2020NL002345 | 16/07/2020 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB027627 | 21/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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